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全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习关于广西工作论述的重要要求，
2024年江南区一般公共预算收入158232万元，上级补助收入284221万元，上年结余收入9970万元，债务转贷收入9068万元，动用预算稳定调节基金2338万元，收入总计463829万元。江南区一般公共预算支出379550万元，上解支出36007万元，调出资金158万元，债务还本支出1832万元，安排预算稳定调节基金14209万元，待偿债再融资一般债券结余4084万元，年终结余27989万元，支出总计463829万元，收支平衡。
2024年江南区政府性基金预算收入1460万元，上级补助收入3833万元，上年结余收入11526万元，调入资金158万元，债务转贷收入10728万元，收入总计27705万元。按照以收定支原则，江南区政府性基金预算支出22014万元，上解上级支出158万元，年终结余5533万元，支出总计27705万元，收支平衡。
2024年江南区国有资本经营预算收入25万元，上级补助收入100万元，上年结余收入87万元，收入总计212万元。按照以收定支原则，江南区国有资本经营预算支出76万元，年终结余136万元，支出总计212万元，收支平衡。
2024年江南区社会保险基金预算收入30513万元，社会保险基金预算支出24856万元。收支相抵，当年收支结余5657万元，年末滚存结余32503万元。
2024年江南区一般公共预算收入158232万元，完成年初预算的190.55%，同比增长46.51%。其中：税收收入42445万元，完成年初预算的81.72%，同比下降8.57%，减收的主要原因是富士康及房地产行业减收，土地增值税清算、欠税入库等一次性税源减少。其中：增值税收入19298万元，同比下降2.6%；企业所得税收入6917万元，同比下降13%；个人所得税收入1850万元，同比下降1.75%；房产税收入5039万元，同比下降18.33%；印花税收入4537万元，同比下降8.2%。非税收入115787万元，完成年初预算的372.31%，同比增长88.03%，增长的主要原因是2024年有大额一次性城中村改造征拆补偿收入。其中：专项收入2975万元，同比下降17.27%；行政事业性收费收入2818万元，同比下降68.35%；罚没收入677万元，同比下降95.94%；国有资产有偿使用收入109317万元，同比增长246.62%。
（1）上级补助收入284221万元，其中：返还性收入9525万元，一般转移性支付收入249012万元，专项转移性支付收入25684万元。
2024年一般公共预算支出379550万元，完成调整预算（以下简称预算）的93.13%，同比增长58.97%。其中：一般公共服务支出31839万元，完成预算的99.04%，同比增长63.63%；教育支出127662万元，完成预算的94.95%，同比增长116.75%，增长的主要原因是接收原经开区学校，相应支出增加；社会保障和就业支出61144万元，完成预算的96.53%，同比增长61.65%；
卫生健康支出36642万元，完成预算的99.73%，同比增长78.93%；城乡社区支出30809万元，完成预算的100%，同比增长65.8%；农林水支出32994万元，完成预算的94.96%，同比增长53.57%；住房保障支出25775万元，完成预算的98.82%，同比增长28.32%。
需要说明的情况：针对《广西壮族自治区科技创新条例》对于县（区、市）级财政每年安排的科学技术经费支出占一般公共预算支出比重不低于1%的规定，江南区2024年科技支出占一般公共预算支出（剔除经开区一般公共预算支出）比重1.04%，同比增长17.14%。已达到《广西壮族自治区科技创新条例》相关要求。
（1）上解上级支出36007万元，其中：体制上解支出4115万元，专项上解支出31892万元。
2024年，年终结余27989万元，均为结转不超过两年的上级转移支付资金和本级财力安排的重点项目资金。
（1）“三公”经费使用情况。2024年江南区一般公共预算安排的“三公”经费支出合计524万元，2024年年初预算780万元，支出比年初预算减少256万元，主要是城区各预算单位落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：公务接待费支出6万元；因公出国（境）经费支出1万元；公务用车购置费及运行维护费支出517万元。
（2）预备费使用情况。2024年，江南区预算安排预备费1700万元，在执行过程中未动用预备费，剩余1700万元全部安排至预算稳定调节基金，在安排下年度年初预算时调入并安排使用。
（3）预算稳定调节基金规模和使用情况。经江南区十五届人大常委会第二十八次会议审查批准，2024年预算执行中调入一般公共预算2338万元统筹使用。2024年末，按规定将一般公共预算资金14209万元补充到预算稳定调节基金后，2024年末预算稳定调节基金规模为14209万元。
政府性基金预算转移性收入26245万元，其中：上级补助收入3833万元；上年结余收入11526万元；调入资金158万元；专项债券转贷收入10728万元。
2024年，江南区政府性基金预算支出22014万元，完成调整预算的79.91%。其中：文化旅游体育与传媒支出50万元，完成调整预算的20.66%；城乡社区支出14451万元，完成调整预算的92.75%；农林水支出1129万元，完成调整预算的45.03%；其他支出4924万元，完成调整预算的80.93%；债务付息支出1460万元，完成调整预算的100%。
收支平衡情况：收支相抵，年终结余5533万元，按规定全部结转2025年度继续使用。
国有资本经营预算转移性收入187万元，其中：国有资本经营预算上级补助收入100万元；上年结余收入87万元。
2024年，江南区社会保险基金收入合计30513万元，完成年初预算的101.41%，同比下降16.62%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入11786万元，同比下降31.81%；机关事业单位基本养老保险基金收入18727万元，同比下降6.7%。
2024年，江南区社会保险基金支出24856万元，完成年初预算的100.65%，同比增长12.24%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出8945万元，同比增长20.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出15911万元，同比增长8.35%。
收支平衡情况：收支相抵，2024年全城区社会保险基金预算结余5657万元，历年滚存结余32503万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余21887万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余10616万元。
（1）政府债务限额。2024年末，江南区政府债务限额109858万元，其中：一般债务限额22127万元，专项债务限额87731万元。
（2）政府债务余额情况。2024年末，江南区政府债务余额108625万元，其中：一般债务余额21219万元，专项债务余额87406万元。
经自治区人民政府批准，核定转贷江南区2024年地方政府债券19796万元。其中，核定转贷江南区2024年地方政府一般债券9068万元，主要用于水利、教育、保障性安居工程等领域支出；核定转贷江南区2024年地方政府专项债券10728万元，主要用于沙井片区集中供能配套管网项目及政府工程款支出。
2024年，江南区法定债务无到期本金，政府债券付息支出1818万元，其中：一般债券付息支出358万元，专项债券付息支出1460万元。到期利息均已足额偿还。
江南区2025无到期本金，2026年及以后年度到期本金108625万元。
2024年，城区各部门全面贯彻中央、自治区、南宁市和区委各项决策部署，坚决落实城区人大及其常委会批准的预算决议和审议意见要求，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，加大重点领域支持力度，提升财政资金绩效，深化财政管理改革，防范财政运行风险，为城区经济社会高质量发展提供财政保障。
（一）落实积极财政政策，促进经济持续回升向好。一是持续增强财政保障能力，夯实发展支撑基础。依法依规抓财政收入征管，大力挖掘非税收入增长潜力，2024年江南区一般公共预算收入规模创历史新高，收入增幅在全区前10位。大力争取上级转移支付资金支持，2024年共收到各类转移支付资金288054万元。严格按规定清理收回财政存量资金，2024年盘活存量资金4536万元。二是全面落实税费支持政策，切实为市场主体减负。2024年共办理增值税留抵退税8700万元，有效纾解了市场主体困境，提升企业发展信心，增强经济发展内生动力。三是深化发挥财金联动效应，提升政策协同效能。加大“桂惠贷”财政贴息力度，引导金融机构投放产品，2024年共为577户企业减少融资成本1564万元；助力政府性融资担保机构提升服务企业融资担保实力，江南区政府性融资担保业务发生额67694万元，服务市场主体672户，带动更多金融“活水”流向实体经济。
（二）加力扩大财政支出规模，精准保障重点需求。2024年江南区一般公共预算支出同比增长58.97%，保持必要的支出强度，确保重点支出应支尽支。一是切实兜牢“三保”底线万元用于“三保”支出，其中：保基本民生安排47293万元；保工资安排120661万元；保运转安排2119万元。“三保”支出执行数较上年增长58.28%，主要是因为解释经开区社会事务相应支出增长。二是提振企业发展信心。持续优化营商环境，统筹安排10354.08万元用于各类企业奖补，支持实体经济发展，加快培育新质生产力。三是大力支持促消费。统筹安排3392万元用于商贸文旅支出，突出商贸提档升级、文旅提质增效、业态提级扩容，推动服务业品质化、数字化、融合化，加快培育发展文旅等消费增长点。（三）全力保障民生领域投入，持续增进民生福祉
。一是推动教育优质均衡发展。安排义务教育阶段学校公用经费9600万元，持续提高义务教育教学质量；拨付学位紧张系列工程建设项目资金2795万元，缓解城区学位供需矛盾；安排农村学校膳食补助资金2466万元，改善农村学生营养状况；安排薄弱环节改善与能力提升专项资金1109万元，改善义务教育学校办学条件。二是加强对困难群众的兜底保障。拨付最低生活保障、特困人员供养补助、临时救助、残疾人事业等资金共23786.58万元，持续提升社会保障水平。三是扎实推进乡村全面振兴。2024年涉农资金支出20762万元，通过产业帮扶、就业帮扶和基础设施建设持续改善农民生产生活条件和农村人居环境。（四）深化财税体制改革，加强财政科学管理
。一是持续深化机制体制改革。推进原经开区社会事务接收，开展33家单位资产专项清查，顺利完成88项土地、368项房屋以及59416项固定资产交接工作。二是进一步严肃财经纪律。围绕违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金使用管理、保障性安居工程资金使用管理等3类重点问题开展自查自纠。坚决整治财经领域中的深层次问题，切实提升财会监督的权威性、震慑力。三是强化预算绩效管理。出台相关文件明确部门自行监控范围，并围绕重点领域开展财政重点监控，通过实施绩效目标跟踪监控，及时发现和解决偏离预算绩效目标的问题，强化部门支出责任，为如期实现预算绩效目标提供保障，提高财政资金使用效益。（五）审计查出问题整改落实情况。
年度江南区本级预算执行和决算草案编制情况审计中发现的15个问题，11个已完成整改，4个问题已取得阶段性整改成效，后续我们将通过强化预算管理、督促责任单位做好整改工作、持续加强跟踪检查、健全整改长效机制等措施持续推进整改工作。2024年江南区决算草案在报请城区党委、政府和提请人大常委会审查前，已经江南区审计局审计，江南区审计局提出的主要问题有：政府采购相关政策执行不到位、预算绩效管理落实不到位、财政资金管理不规范等，我们高度重视问题整改情况，积极组织责任单位研究，遵照审计法等相关法律法规的规定，压实被审计单位整改工作主体责任和主管部门监督管理责任，多措并举做好审计整改工作。
各位委员，2024年面对复杂多变的经济形势和持续吃紧的财政收支平衡压力，江南区
财政运行稳中有进，为推动经济高质量发展与社会和谐稳定提供了坚实保障，这是习新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是城区党委、政府坚强领导的结果，是城区人大监督支持的结果，是各部门团结一致、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算管理中仍存在
不少需关注的困难和问题。一是支撑财政收入恢复增长的经济基础仍不牢固，非税收入挖潜空间有限，财政收入可持续增长面临巨大挑战。二是推动稳增长、惠民生、防风险等各项重点工作仍需保持较高支出强度，“三保”和刚性支出易增难减，清理政府拖欠企业账款需加力推进，预算平衡难度不断加大。三是部分单位过紧日子自觉性不强，项目支出管理不够精细，绩效目标设定不够科学，存量支出政策有待调整优化，财政支出效益效能有待进一步提升。我们高度重视这些问题，将认真听取城区人大常委会的审查意见，采取有效措施逐步加以解决。四、下一步财政工作措施
十四五”规划目标任务的收官之年，下一步，我们将落实落细更加积极的财政政策，全力提高政策效能，为城区经济社会高质量发展添能蓄势。重点做好以下工作：（一）全力推进收入组织工作，确保财政运行平稳
深化财源建设，加大收入组织力度，密切关注经济形势与税收政策变化，加强税源分析和监控，对重点行业、重点企业和重大项目展开跟踪管理，确保税收应收尽收。持续推进欠税清缴工作，跟进近年来招商引资、享受大额退税、企业奖补的企业经营状况，夯实税源成效。同时，依法依规强化非税收入征缴管理，规范行政事业性收费征收行为，做到应缴尽缴。加强与上级财政部门汇报对接，及时掌握最新政策出台情况及上级资金支持方向，结合自身发展需求，争取更多上级转移支付补助资金向我城区倾斜。
大力支持促消费扩内需，支持实施提振消费专项行动，创新多元化消费场景，增加优质供给，用足用好超长期特别国债，进一步支持“
两重”“两新”项目落地实施，落实城区促消费稳增长奖励及汽车促消费活动等措施，进一步扩大有效需求。支持实施新一轮工业振兴三年行动，推动以人工智能赋能新质生产力发展。综合运用税费优惠、融资担保、政府采购等财政政策工具，支持中小微企业发展。（三）优化财政资源配置效率，实施好各项民生政策
健全党政机关过紧日子长效机制，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，扎实推进节约型机关建设。优化零基预算改革措施，坚持管理挖潜、花钱问效，切实增强财政管理改革牵引作用
，不断提升政策效能。用心用力办好民生实事，加大对特殊群体的关怀力度，落实好教育、医疗、养老、托幼等民生领域补助政策，积极解决群众急难愁盼问题，确保民生支出占比稳定在70%以上。（四）用好资本杠杆，提升国有企业“
造血”功能继续深化国有企业市场化改革，加深与市属国企合作，推动资本效能与国企功能深度融合。
一是依托“政府引导+市场主导+国企牵头+社会资本参与”的多元化基金体系，充分发挥南宁国瑞新发展产业母基金优势，与市属国企联合发起聚焦电子信息、生物医药等战略新兴产业的子基金，定向引导新兴领域项目落地江南区重点产业园，以“小资本”激活“大市场”。二是争取将江南区纳入优惠租金招商试点，整合闲置产业空间，制定差异化租金优惠政策，从传统“房东模式”向“租金收益+增值服务+股权投资”的产业生态运营商转型。三是依托南宁市供应链综合服务平台，联合构建覆盖“生产端—仓储端—物流端—销售端”的全链条协同体系，重点围绕大宗商品贸易及汽车、建材、肉蛋果蔬等本地优势产业，形成“资源共享、渠道互补、风险共担”的供应链服务模式，同步发掘产业链上下游衍生的技术对接、市场拓展等增值服务，形成“传统业务稳底盘、新兴业务拓增量”的业务矩阵。（五）坚持底线思维，着力防范化解重大风险
三保”工作作为财政管理重中之重，加强财政运行监控，优先保障“三保”资金支付需要，坚决兜牢“三保”底线。加强债务日常监控，将所有债务纳入全口径债务监测平台，在监测平台中及时、准确登记各类债务变动情况，严格落实政府债券本息偿付约束机制，及时支付债券利息，主动提前谋划，强化还款来源保障，坚决防范债务逾期风险。主任、各位副主任、各位委员，我们将以习新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻习关于广西工作论述的重要要求，在城区党委正确领导下，踔厉奋发、勇毅前行，认真落实本次会议审查要求，自觉接受城区人大及其常委会监督，强化财政资源和预算统筹，积极发挥财政职能作用，为谱写中国式现代化江南篇章作出新贡献！
